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西藏自治區自然資源廳2019年度部門預算(機構改革后)
2019-05-17 | 作者: | 來源: 西藏自治區自然資源廳財務與權益處 | 【 】【打印】【關閉
 
    

   

第一部分 西藏自治區自然資源廳概況

一、部門預算單位構成(新三定方案未下、暫按原自治區國土資源廳的部門設置公示)

二、部門職責和機構設置(新三定方案未下、暫按原自治區國土資源廳的部門職責和機構設置公示)

第二部分 西藏自治區自然資源廳2019年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 西藏自治區自然資源廳2019年度部門預算數據分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 西藏自治區自然資源廳(原國土資源廳)概況

一、 部門預算單位構成

納入西藏自治區自然資源廳2019年度預算編制包括以下預算部門:

(一)西藏自治區自然資源廳(原國土資源廳)機關(含服務中心)

(二)西藏自治區測繪局機關(全額事業單位);

(三)西藏自治區測繪院(全額事業單位);

(四)西藏自治區地質環境監測總站(全額事業單位);

(五)西藏自治區國土資源規劃開發研究院(全額事業單位);

(六)西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心(差額事業單位,差額比例50%:50%);

(七)西藏自治區國土資源信息中心(全額事業單位),其財務在廳機關核算。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責(原國土資源廳職責)。

1、承擔規范國土資源管理秩序的責任。貫徹執行國家國土資源管理的法律法規;擬訂管理、保護與合理利用國土資源的地方性法規和政府規章草案;制定國土資源管理的技術標準、規程、規范和辦法并組織實施;負責并指導全區國土資源行政執法工作,調查處理國土資源違法案件。

2、承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂全區國土資源發展戰略和規劃;開展國土資源經濟形勢分析,研究提出全區國土資源供需總量平衡的政策建議;參與全區經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究并擬定涉及國土資源的調控政策和措施;編制并組織實施國土規劃;制定國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施并組織實施。

3、承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施全區土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃和其他專項規劃、計劃;指導和審核地(市)、縣(市、區)土地利用總體規劃和礦產資源規劃,組織編制全區礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況;參與報請國家或自治區人民政府審批的涉及土地、礦產相關規劃的審核;參與報請自治區、國務院審批的城市總體規劃的審核。

4、負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益;組織承辦和調處重大權屬糾紛;指導土地確權;承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

5、承擔全區耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施全區耕地保護政策,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況;指導和組織落實未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發的監督工作;組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用;承擔報國家或自治區人民政府審批的各類用地的審核、報批工作。

6、承擔及時準確提供全區土地利用各種數據的責任。制定全區地籍管理辦法;組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測;指導地方地籍調查、登記和土地分等定級工作。

7、承擔節約集約利用土地資源的責任。組織擬訂并實施土地開發利用標準,管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;擬訂土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓等管理辦法并按規定組織實施;建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度;會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。

8、承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測土地市場和建設用地利用情況,監管地價;規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法行為。

9、負責礦產資源開發的管理。依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記;負責全區規劃礦區和對國民經濟具有重要價值礦區的管理;承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作;組織編制實施礦業權設置方案。

10、負責地質勘查行業和礦產資源儲量管理。組織實施全區地質調查評價、礦產資源勘查;管理自治區級地質勘查項目;管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果;統一管理自治區級公益性和戰略性礦產勘查工作。

11、承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護,監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地;依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防止地下水過量開采和污染;指導城市地質、農業地質、旅游地質的勘查、評價工作。

12、承擔地質災害預防和治理的責任。指導應急處置,組織、協調、指導和監督全區地質災害防治工作;制訂并組織實施重大突發地質災害等國土資源突發事件應急預案。

13、依法征收國土資源收益,規范、監督資金使用,擬訂土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管;配合有關部門擬訂收益分配制度;配合有關部門指導、監督全區土地整理復墾開發資金的收取和使用;依法管理土地、礦產等資源性資產和國家出資形成的礦業權權益,負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

14、推進國土資源科技進步。組織制定、實施全區國土資源科技發展和人才培養規劃和計劃;負責國土資源科技項目的審查和推薦工作;按照權限開展國土資源保護和管理方面的對外合作與交流;組織和實施國土資源信息化和信息資料的公共服務。

15、歸口管理自治區地質礦產勘查開發局。

16、承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

(二)部門機構設置(原國土資源廳機構設置)。

西藏自治區自然資源廳2019年度預算公開包括以下單位數據:

1、西藏自治區國土資源廳機關(含服務中心),設10正處級機構及1個副縣級機構:辦公室(政策法規處)、規劃處(調控和監測處、科技合作處)、耕地保護處(土地利用管理處)、地籍管理處、礦產開發管理處(地質勘查處)礦產資源儲量處、地質環境處、執法監察局(自治區國土資源執法監察總隊)、財務審計處、政工人事處、后勤服務中心(副縣級);

2、西藏自治區測繪局機關(全額事業單位),內設機構6個(正科級):辦公室、計劃財務科、行業管理法規科、國土測繪科、測繪資料檔案館、基礎地理信息中心。

3、西藏自治區測繪院(全額事業單位);內設機構4個(正科級):綜合科、生產科、質量管理科、總工辦公室。

4、西藏自治區地質環境監測總站(全額事業單位),內設機構4個(正科級):行政辦公室、總工辦公室、地質環境調查評價中心地質災害評價中心;

5、西藏自治區國土資源規劃開發研究院(含不動產登記中心,全額事業單位),區編委核定內設機構5個(正科級):辦公室、調查登記科、規劃勘測科、土地整治科、法律事務科;

6、西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心(差額事業單位,差額比例50%:50%),內設4個科室(非區編委核定)辦公室、財務室、礦權交易室、綜合業務室。

7、西藏自治區國土資源信息中心(財務在廳機關核算),包含西藏自治區國土資源資料館(全額事業單位);內設機構4個(正科級):綜合事務部、信息部、土地檔案室、資料室。

第二部分 西藏自治區自然資源廳2019年度預算明細表

(表格詳見附件)

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 西藏自治區自然資源廳2019年度部門預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明。

2019年西藏自治區自然資源廳財政預算撥款13005.11萬元, 其中:社會保障和就業支出558.47萬元,國土資源氣象等支出7287.14萬元;2018年財政撥款結轉7708.3萬元。2019年度可使用財政撥款收入總計20713.41萬元。

2019年度財政預算資金比2018年度有較大幅度增加,主要是項目支出預算金額增加了5036.76萬元,新增項目主要為土地資源調查類和地質礦產資源與環境調查類。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

(一)2019年西藏自治區國土資源廳財政預算撥款13005.11萬元, 比2018年度財政撥款7862.03萬元增加了5143.08萬元,增幅為65.42%;其中:1、2019年度基本支出財政預算5607.29萬元,比2018年的5523.37萬元增加了83.92萬元,增幅為1.52%;2、2019年度項目支出財政預算7397.82萬元,比2018年的2338.66萬元增加了5059.16萬元,增幅為216.33%。

(二)2019年度一般公共預算財政撥款結構情況

2019年度西藏自治區自然資源廳一般公共預算財政撥款13005.11萬元,其中:1、財政撥款基本支出5607.29萬元(工資福利支出4746.84萬元,商品服務支出713.99萬元,對個人及家庭的補助146.46萬元),占總預算的43.12%,2、財政撥款項目支出7397.82萬元,占總預算的56.88%。

2019年度一般公共預算財政撥款構成詳見下圖:

(三)2019年一般公共預算財政撥款具體使用情況

1、一般公共服務(類)社會保障和就業支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)552.82萬元,機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.65萬元;

2、一般公共服務(類)國土資源事務(款)行政運行(項)3128.34萬元,測繪事務(款)行政運行(項)488.02萬元;

3、一般公共服務(類)國土資源事務(款)一般行政管理事務(項)18.6萬元,測繪事務(款)一般行政管理事務(項)124.08萬元;

4、一般公共服務(類)國土資源事務(款)事業運行(項)1216.94萬元,海洋管理事務(款)事業運行(項)0.6萬元,測繪事務(款)事業運行(項)642.83萬元;

5、一般公共服務(類)國土資源事務(款)土地資源調查(項)3655.23萬元,土資源利用與保護(項)40萬元,國土資源社會公益服務(項)299萬元,地質礦產資源與環境調查(項)2466萬元,地質礦產資源利用與保護(項)60萬元;

6、一般公共服務(類)測繪事務(款)基礎測繪(項)300萬元,其他測繪事務支出(項)7萬元。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明。

2019年財政撥款一般公共預算基本支出中機關運行經費713.99萬元,其中,辦公費13.01萬元,水費2.93萬元,電費12.44萬元,郵電費18.91萬元,取暖費117.65萬元,差旅費127.95萬元,維修費6.96萬元,會議費14.4萬元,培訓費19.29萬元,公務接待費40.26萬元,工會經費60.25萬元,福利費1.31萬元,車輛運行維護費91.71萬元,其他商品服務支出186.42萬元。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2019年財政預算安排“三公”經費370.65萬元,比2018年預算數增加了83.82萬元,增加29.22%,主要原因是2019年度新增了車輛購置預算120萬元。其中,基本支出中安排三公經費131.97萬元,2018年度預算數減少9.39萬元;項目支出中安排三公費238.68萬元,具體包括車輛購置預算120萬元,車輛運行維護費116.35萬元,公務接待費2.33萬元。

(一)2019年我廳公務接待費42.59萬元,2018年預算增加了1.05萬元,增長2.53%;原因是我廳機關國土資源“十三五”規劃綱要監測評估工作經費項目中安排了2.33萬元的公務接待費用,專項用于接待自然資源部工作組,除此外,我廳正常公務接待費比往年有所減少。

(二)2019年度公務用車購置及運行費為370.65萬元,其中:1、公務用車購置費新增120萬元,2018年度沒有公務用車購置費預算;2、公務用車運行維護費208.06萬元,比2018年預算增加了57.57萬元,增幅為38.26%,原因是車輛老化及下鄉任務重,維修費用及油耗上漲。

(三)2019年度我廳沒有因公出國()費用支出預算。

(四)截止到20181231日,我廳系統公務用車保有量為31輛。2019年預計公務接待批次為70次,人數為400人。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明。

西藏自治區國土資源廳2019年沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預算情況總體說明。

 2019年度我廳全口徑收入為23644.35萬元,主要由2019年度的一般公共預算收入、以前年度結余結轉資金以及事業單位的經營收入構成,其中事業單位經營收入1161.65萬元為西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心(差額事業單位,差額比例50%:50%)的2018年度的實際經營收入,2019年度以該數字作為預算收入數。

2019年度的總支出以國土資源氣象等事務支出為主,約為23085.88萬元,占總支出的97.64%;社會保障和就業支出558.47萬元,占總支出的2.36%。

七、關于部門收入總表的說明。

2019年度預算總收入為23644.34萬元,其中一般公共預算財政撥款為13005.11萬元,上年結余結轉資金9477.58萬元,事業單位經營收入1161.65萬元。預算總收入具體構成情況詳見下圖:

八、關于部門支出總表的說明。

2019年度預算總支出約為23644.34萬元,其中社會保障和就業支出為588.47萬元,國土海洋氣象等支出23014.93萬元,測繪事務支出2872.49萬元,住房保障支出52.79萬元,其他支出18.15萬元。預算總支出具體構成情況見下圖:

九、其他重要事項的情況說明。

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

2019年機關運行經費財政撥款預算安排資金713.99萬元,較2018年預算減少了19.15萬元,下降2.61%。

(二)政府采購情況說明。

2019年度我廳預算安排政府采購事項共計2筆,預算資金總金額為220萬元,分別是:1、廳機關公務用車報廢更新,預算資金120萬元;2、西藏自治區重要礦產資源“三率”調查與評價,預算資金100萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至20181231日西藏自治區自然資源廳共有車輛31輛,其中,副部(。┘壖耙陨项I導干部用車1輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、一般公務用車24輛。單位價值50萬元以上通用設備8臺(套);單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。

機構改革后由我廳劃轉給自治區應急保障廳臺式電腦一臺,價值4999.00元。

(四)預算績效情況說明。

2018年度我廳實行績效目標管理的項目17個,涉及一般公共預算當年撥款1866.82萬元。2019年度我廳將對全部審批通過的47個項目全面實施績效目標管理,其中針對重點項目實施全方位、全過程跟蹤,確保預算績效目標落實到位,確保執行進度嚴格按照預算執行。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入,主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、國土資源氣象等事務反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。

四、國土資源事務:反映國土資源管理等方面的支出。

五、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

六、機關服務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

七、土地資源調查:反映為查清土地數量、質量、分布及其利用狀況而進行的量測、分析和評價而開展工作形成的支出。

八、土地資源利用與保護:反映國土資源部門土地利用監測、耕地保護、土地分等級、土地評估等方面的支出

九、國土資源社會公益服務:反映國土資源部門土地、地質、礦產實物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務,國土資源知識普及等方面的支出。

十、國土資源行業業務管理:反映國土資源行業業務管理經費支出,包括行業標準、規程、規范管理,宣傳、內部審計、財務監督,行風建設等方面的支出。

十一、地質及礦產資源調查:反映地質、礦產、地質環境調查、勘查與評價等方面的支出。

十二、地質礦產資源利用與保護:反映國土資源部門地質礦產資源、地質環境、地質遺跡等開發、利用、監測、保護等方面的支出。

 

附件:西藏自治區自然資源廳2019年度預算明細表

 

 
 
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