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西藏自治區自然資源廳2018年度部門決算
2019-08-28 | 作者: | 來源: 財務與權益處 | 【 】【打印】【關閉
 
    

 

 

 

西藏自治區自然資源廳2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 8   22

 

 

 

 

 

第一部分  西藏自治區自然資源廳概況

一、西藏自治區自然資源廳決算單位構成             

二、西藏自治區自然資源廳職責和機構設置

第二部分 西藏自治區自然資源廳2018年度部門決算明細表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分 西藏自治區自然資源廳2018年度部門決算情況說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

五、2018年度“三公”及相關經費預決算情況說明

六、2018年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、重點、重大項目信息

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

西藏自治區自然資源廳概況

 

一、西藏自治區自然資源廳決算單位構成

納入西藏自治區自然資源廳2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

(一)西藏自治區自然資源廳機關(含信息中心);

(二)西藏自治區地質環境監測總站;

(三)西藏自治區國土規劃開發研究院;

(四)西藏自治區測繪局(含測繪院);

(五)西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心。

二、西藏自治區自然資源廳部門職責和機構設置

(一)部門職責。

西藏自治區自然資源廳于2018年11月19日正式掛牌成立,是自治區人民政府組成部門,為正廳級,主要履行下列職責: 

1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。根據國家自然資源法律、法規,起草自治區自然資源方面的地方性法規草案和政府規章草案。擬定地方自然資源管理的技術標準、規程、規范和辦法并監督實施。 

2.負責自然資源調查監測評價。根據國家自然資源調查監測評價指標體系和統計標準,建立全區統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查檢測評價結果的監督管理和信息發布。指導地市自然資源調查監測評價工作。

3.負責資源資源統一確權登記工作。貫徹執行國家各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的政策、標準、規范。建立健全全區自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督全區自然資源和不動產確權登記工作。

4.負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源統計制度,負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表,擬定考核標準。貫徹實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策,合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理,依法收繳相關資產收益。

5.負責自然資源的合理開發利用。組織擬定全區自然資源發展規劃和戰略,根據國家標準和地方實際,制定自然資源開發利用標準并組織實施,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估和自然資源利用評價考核,指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自治區自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

6.負責建立空間規劃體系并組織實施。實施國家主體功能區戰略和制度,組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。嚴格執行國土空間用途管制制度,研究擬定地方城鄉規劃政策并監督實施,組織擬定并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

7、負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制全區國土

空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立地方生態保護補償制度并組織實施,制定地方合理利用社會資金進行生態修復的政策措施,提出重大備選項目。

8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行國家關于耕地保護的法律法規及政策,負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度,監督占用耕地補償制度執行情況。

9、負責管理地質勘查行業和地質工作。編制全區地質勘

查規劃并監督檢查執行情況。管理自治區級地質勘查項目。組織實施重大地質礦產勘查專項。負責地質災害預防和治理,監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

10、負責落實自治區綜合防災減災規劃相關要求,組織編

制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展地質災害群測群防、專業監測和預報預警等工作,組織實施地質災害工程治理。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

11、負責礦產資源管理工作。負責全區礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保

護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

12、負責測繪地理信息管理工作。負責全區基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理,監督管理國家地

理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

13、推動自然資源領城科技發展和開展對外交流合作。

制定并實施全區自然資源領域科技創新發展和人才培養戰略、規劃和計劃。執行有關技術標準、規程規范,組織實施自治區重大科技工程及創新能力建設,推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。按照權限組織開展自然資源領域對外交流合作。

14、查處自然資源開發利用、國土空規劃及測繪等重

大違法案件。指導協調全區自然資源違法案件調查處理工作。組織開展全區自然資源執法檢查。指導自然資源行政執法工作。

15、負責本行業領域安全生產監管和應急處置工作。

16、統一管理和協調自治區林業和草原局。

17、管理自治區地質礦產物查開安動。

18、完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。

(二)部門機構設置。

西藏自治區自然資源廳內設機構7個,包括:

(一) 西藏自治區自然資源廳機關;

(二) 西藏自治區自然資源廳信息中心;

(三) 西藏自治區地質環境監測總站;

(四)西藏自治區國土規劃開發研究院(區不動產登記中心);

(五)西藏自治區測繪局;

(六)西藏自治區測繪院;

(七)西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心。

 

 

第二部分

西藏自治區自然資源廳2018年度部門決算表

(詳見附表1-8)


 

第三部分

西藏自治區自然資源廳2018年度決算情況說明

 

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

2018年總收入17359.52萬元,比上年增加2665.69萬元,增幅為18.14%;其中財政撥款收入15588.72萬元,比上年增加了2932.74萬元,增加比率為23.17%;上級補助收入371.25萬元,比上年增加126.25萬元,增加比率為51.53%;經營收入1161.65萬元,比上年增加328.14萬元,增加比率為39.37%;其他收入237.9萬元,比上年減少721.44萬元,減幅較大,原因是2017年根據行政事業單位會計制度規定將非自治區財政撥入的項目款確認在其他收入會計科目中,2018年無該類調整。

2018年總支出11277.55萬元,比上年減少5717.19萬元,(以2017年決算公開支出數16994.74萬元為基數),減少比例為33.64%,總支出減幅較大的原因主要是2017年追加的地質勘查專項資金3887.14萬元支付比率達到了90%,2018年無此類支出。

、2018年度一般公共預算收入情況說明

本年總收入17359.52萬元,其中財政撥款15588.72萬元,占總收入的89.80%;上級補助收入371.25萬元,占總收入的2.14%;事業經營收入1161.65萬元,占總收入的6.69%;其他收入959.34萬元,占總收入的1.37%。詳見下圖:

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

本年總支出11277.55萬元,其中基本支出5340.56萬元,項目支出4633.6萬元,經營支出1303.39萬元。詳細比例構成情況見下圖:

四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年西藏自治區自然資源廳財政撥款總支出為9663.8萬元,其中,財政撥款基本支出5340.56萬元,占財政撥款總支出的比率為55.26%;財政撥款項目支出4323.24萬元,占財政撥款總支出的比率為44.74%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年西藏自治區自然資源廳財政撥款基本支出5340.56萬元,占財政撥款總支出的55.26%,其中人員支出4592.45萬元,日常公用支出748.11萬元。財政撥款項目支出4323.24萬元,占財政撥款總支出的44.74%,其中,基本建設類項目支出1578.54萬元,行政事業類項目支出2744.70萬元。見下圖:

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年西藏自治區自然資源廳財政撥款支出主要用于國土海洋氣象支出、一般公共服務支出和社會保障和就業支出,其中國土海洋氣象等支出金額為8598.77萬元,一般公共服務支出510.67萬元,社會保障和就業支出480.38萬元。國土海洋氣象等支出中,國土資源事務支出5762.61萬元,占財政撥款國土海洋氣象等支出的67.02%;測繪事務出2836.16萬元,占財政撥款國土海洋氣象等支出的32.98%。

國土資源廳事務支出的具體結構見下圖表(此表數據來源為決算公開附表五):

五、2018年度“三公”經費預決算情況說明

 西藏自治區自然資源廳2018年“三公”經費情況表

                                                  單位:萬元    

項  目

預算數

決算數

備  注

合  計

286.83

275.12

 

1.因公出國(境)費

0

0

 

其中:(1)因公出國(境)團組數

0

0

 

      (2)因公出國(境)團人數

0

0

 

2.公務接待費

22.76

11.04

 

其中:(1)公務接待的批次

 

57

 

         (2)公務接待的人數

 

285

 

3.公務用車經費

264.07

264.07

 

其中:(1)公務用車運行維護費

256.08

256.08

 

  (2)公務用車購置數

7.99

7.99

 

  (3)公務用車保有量

 

30

 

1、2018年西藏自治區自然資源廳“三公”經費支出275.12萬元,其中公務接待支出11.04萬元,占“三公”經費支出的4.01%,公務用車支出264.07萬元,占“三公”經費支出的95.98%。我廳今年累計接待批次57次,累計接待人數285人。

2、2018年“三公”經費支出比2017年增加了60.55萬元,增加比例為28.22%。見下圖:

 

1)、公務接待費比上年減少5.46萬元,減少比率為33.09%;我廳2018年嚴格按照接待相關規定,規范接待范圍和嚴格執行接待程序,本著厲行節約的原則,主要安排在食堂就餐,所以公務接待費用較2017年有一定幅度的下降。

(2)、公務用車購置及運行維護費比上年增加了66萬元,增加比例為33.32%。2018年度較2017年度的公務用車運行維護費有了一定幅度的增長,原因是:1、車輛老化嚴重,維修費用和耗油量都不同程度上升;2、2018年10月、11月期間,我區雅魯藏布江狹窄河谷及金沙江河谷地帶發生山體滑坡,形成堰塞湖險情,我廳多次組成工作組前往現場開展一線應急搶險;3、根據《國務院第三次全國國土調查》的通知,2018年下半年,我廳著手開展“三調”,該項目無年初車輛預算資金;4、為切實做好安全生產工作,我廳加大礦山安全檢查力度;5、我廳根據國土部工作安排,2018年加大了對各地市衛片檢查工作工作,綜上所述,2018年我廳加大下鄉工作量,因此導致車輛運行與維護費增加。

    六、2018年度機關運行情況說明

(一)2018年西藏自治區自然資源廳履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用一般公用預算安排的行政經費合計5145.72萬元。其中,基本支出3030.55萬元,一般行政管理項目支出2115.17萬元。

(二機關運行經費預算的內容

行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成

1.基本支出,包括兩部分;一部分是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等;二是日常公用經費,具體包括辦公印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。

    2.一般行政管理項目支出,包括招待費、會議費、購置費(包括設備、計算機等)、專用材料費、干部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

   七、2018年度政府性基金預算收支情況說明

2018年度我廳不涉及政府性基金預算收支情況,因此附表八政府性基金預算財政撥款收支表決算表數據為零。

八、政府采購情況說明

2018年度西藏自治區自然資源廳共有筆政府采購資金,總預算資金為2194.7萬元,已按要求實施了筆資金的政府采購工作,執行政府采購資金量為161.45萬元。其中:

1、西藏自治區自然資源廳地質實物資料庫輔助設備采購2017年結轉資金27.99萬元,實際執行采購27.99萬元;

2、地質災害前期調查勘探等服務項目61.48萬元,實際執行采購61.48萬元,項目已驗收;

3、全區礦山地質環境詳細調查項目60萬元,尚未執行政府采購,已結轉至2019年繼續使用;

4、西藏自治區自然資源廳實物地質資料庫輔助設備采購項目300萬元,2018年實際執行政府采購209.19萬元,剩余90.81萬元已結轉至2019年繼續使用;

5、雅魯藏布江流域派鎮段及金沙江流域羅鄉段重大地質災害點應急監測預警(示范)建設項目,項目總經費1948萬元,涉及政府采購資金1605萬元,由于資金為2018年12月份下達,結轉至2019年使用;

6、西藏自治區測繪局共有住房維修改造項目總經費126.77萬元,其中涉及政府采購資金120.16萬元,2018年實際執行采購71.98萬元,結轉48.18萬元資金至2019年繼續使用;

九、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,西藏自治區自然資源廳共有車輛33輛,其中,。ú浚┘夘I導用車1輛、業務用車26輛、應急保障車1輛,執法執勤用車1輛,機要通信用車1輛,特種專業技術用車1輛,其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備共有10臺,單位價值在100萬元以上的專用設備有1臺。

十、預算績效情況說明

2018年,我廳嚴格按照預算績效管理的相關要求,依據事先設定的支出績效目標,在預算執行過程中,嚴格執行財政資金的使用計劃,不斷采取措施推進預算執行進度。2018年西藏自治區自然資源廳履行國土資源管理職能,共投入資金11277.55萬元,其中基本支出5340.56萬元,項目支出4633.6萬元,經營支出1303.39萬元。截止到2018年12月31日我廳的預算資金執行進度為57.05%。經分析影響預算執行進度的原因主要是1、廳機關國土資源管理信息化建設與應用項目基建支出項目資金4909萬元,因該項目實施周期為三年,實際下達指標時間為2018年9月7日,該項目2018實際形成支出為510.67萬元,執行進度為10.4%;2、廳機關雅魯藏布江流域派鎮段及金沙江流域波羅鄉段重大地質災害點應急監測預警(示范)建設項目經費1948萬元,指標下達時間為2018年12月19日,該項目2018年度沒有形成支出;以上兩個項目資金量為6857萬元,占全廳系統預算資金總量17139.79萬元的40%,致使我廳的預算執行進度較落后。

十一、重點、重大項目信息

2018年度,西藏自治區自然資源廳承接開展的重大項目(資金量在1000萬元以上)有個:

(一)西藏國土資源管理信息化建設與應用項目(藏財建指[2018]174號),該項目屬于基建項目,主管單位是西藏自治區自然資源廳機關,項目資金總額為4909萬元,實施時間為2018年至2021年;2018年度該項目實際形成支出510.67萬元。

(二)雅魯藏布江流域派鎮段及金沙江流域波羅鄉段重大地質災害點應急監測預警(示范)建設項目,該項目主管單位是自治區國土資源廳機關,項目資金總額為1948萬元,其中項目前期費用343萬元,建設費用1605萬元納入政府采購。該項目資金下達時間為2019年12月19日,2018年度未形成支出。

(二)1:1萬基礎地理信息建設項目,該項目納入了新疆西藏四省藏區專項第二批中央基建投資預算,主管單位是西藏自治區測繪局機關,項目資金總額5622萬元,由自治區財政廳于2016年下達,指標文號為藏財建指[2016]74號。該項目于2016年支付資金1450.61萬元,2017年支付3078.3萬元,2018年支付資金1067.86萬元,截止到201812月31日累計支出5596.77萬元,結轉資金25.23萬元,2019年項目完工。

 

第四部分 名詞解釋

 

    一、財政撥款收入  指同級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入   指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉   指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、 國土資源氣象等事務    反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。

五、國土資源事務    反映國土資源管理等方面的支出。

六、行政運行    反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

七、機關服務    反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

八、國土資源規劃及管理    反映用于國土資源規劃、研究、管理方面的支出。

九、土地資源利用與保護    反映國土資源部門土地利用監測、耕地保護、土地分等級、土地評估等方面的支出。

十、國土資源社會公益服務   反映國土資源部門土地、地質、礦產實物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務,國土資源知識普及等方面的支出。

十一、國土資源行業業務管理  反映國土資源行業業務管理經費支出,包括行業標準、規程、規范管理,宣傳、內部審計、財務監督,行風建設等方面的支出。


附件附表1-8):部門決算公開明細表

 
 
  主辦:西藏自治區自然資源廳 技術支持:國土資源部信息中心 西藏自治區國土資源信息中心
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